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根據(jù)績效管理相關(guān)文件要求，對2023年支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目實(shí)施情況開展了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。
2023年，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（內(nèi)財教規(guī)〔2021〕29號）文件要求，全年下達(dá)支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金1787萬元，其中，中央專項資金624萬元，自治區(qū)專項資金1138萬元，本級財政配套資金25萬元。
(二)整體績效目標(biāo)情況。
足額撥付支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金。學(xué)前三年毛入園率穩(wěn)定在90%以上。新建水源路治安幼兒園，新增270個學(xué)位。學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到85%以上，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高。購置安吉游戲設(shè)備，提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量。家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。
二、綜合評價結(jié)論
支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目運(yùn)行良好，社會效益顯著。項目實(shí)施以來，有效的遏制了城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和園所之間辦學(xué)條件差距擴(kuò)大，提高了幼兒園硬件辦學(xué)設(shè)施，校園環(huán)境、辦學(xué)條件得到有效改善。社會公眾對支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目的滿意度顯著提高。支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目自評得分88.6分，項目綜合評價結(jié)論等級為“良”。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
2023年下達(dá)支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金1787萬元，其中，中央專項資金624萬元，自治區(qū)專項資金1138萬元，本級財政配套資金25萬元。用于安吉游戲設(shè)備購置583萬元、幼兒資助141萬元、新建臨河區(qū)水源路治安幼兒園1063萬元。
(二)資金管理情況分析。
根據(jù)中央、自治區(qū)、巴市有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及專項資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，將資金預(yù)算監(jiān)督管理工作規(guī)范化、制度化，明確監(jiān)督管理目標(biāo)，落實(shí)多級管理責(zé)任，通過幼兒園自查、到園抽查、資金支出公示等方式接受廣大群眾監(jiān)督，強(qiáng)化支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金預(yù)算監(jiān)督，確保資金支出使用合法依規(guī)，公開透明。
(三)總體目標(biāo)完成情況分析。
我區(qū)認(rèn)真落實(shí)支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金的各項要求，資金足額撥付到幼兒園，各幼兒園按照要求使用資金。通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目實(shí)施，我區(qū)學(xué)前三年毛入園率為108.56%；水源路治安幼兒園建設(shè)工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進(jìn)行外墻保溫和造型施工中，學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；幼兒園購置安吉游戲設(shè)備投入教學(xué)中，有效提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。
(四)績效指標(biāo)完成情況分析。
（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等按照設(shè)定年度指標(biāo)值已全部完成。
（二）效益指標(biāo)完成情況
社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)按照設(shè)定的年度指標(biāo)值已經(jīng)全部完成。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：家長、師生滿意度年度指標(biāo)值85%，實(shí)際完成值為85%。
（四）自評得分情況
支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目支出績效自評總分100分，本次自評得分88.6分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
（一）細(xì)化資金預(yù)算編制。以中央、自治區(qū)、巴市支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金相關(guān)文件要求為依據(jù)，逐園核實(shí)各類幼兒人數(shù)，妥善安排園舍新建、維修改造項目，在充分考家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒生活費(fèi)補(bǔ)助、園舍新建維修改造等項目資金需求的基礎(chǔ)上，細(xì)化支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算編制，為支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目各項工作開展提供充分的資金保障。
（二）優(yōu)化資金預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金預(yù)算批復(fù)，根據(jù)各園辦學(xué)實(shí)際，分批分項，穩(wěn)步推進(jìn)，優(yōu)化支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目民生工程實(shí)施，保障各幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）強(qiáng)化資金預(yù)算監(jiān)督。資金預(yù)算監(jiān)督管理工作規(guī)范化、制度化，明確監(jiān)督管理目標(biāo)，落實(shí)多級管理責(zé)任，通過幼兒園自查、到園抽查、資金支出公示等方式接受廣大群眾監(jiān)督，強(qiáng)化支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金預(yù)算監(jiān)督，確保資金支出使用合法依規(guī)，公開透明。
五 、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目績效自評，進(jìn)一步提高了資金使用效率，達(dá)到了既定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分88.6分，評價等級為“良”。支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目績效自評情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站網(wǎng)站公開，接受社會和民眾監(jiān)督。
六、績效自評工作開展情況
（一）績效評價目的
根據(jù)實(shí)際設(shè)定績效目標(biāo)，通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目的執(zhí)行、管理及資金使用情況，全面分析和綜合評價資金的分配使用情況，進(jìn)一步管理和使用好資金，切實(shí)提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價方法
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合本項目特點(diǎn)，通過現(xiàn)場了解、查閱相關(guān)資料，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等進(jìn)行評價。
（三）績效評價工作過程
1、組建評價工作小組。成員：局領(lǐng)導(dǎo)、校領(lǐng)導(dǎo)、教師代表、家長代表。
2、制定項目評價工作方案。了解項目基本情況，以及公眾對項目的反映和評價，在此基礎(chǔ)上制定項目績效評價工作方案。
3、現(xiàn)場勘察。聽取項目匯報、收集項目資料。了解績效目標(biāo)設(shè)立、完成情況以及項目效益實(shí)現(xiàn)情況。
4、資料信息匯總、評價分析、出具評價報告。
（四）主要經(jīng)驗及做法
合理設(shè)置項目目標(biāo)，充分體現(xiàn)項目實(shí)施的目的和意義，結(jié)合項目自身特點(diǎn)及實(shí)際情況，提高績效指標(biāo)設(shè)定的明確性、關(guān)聯(lián)性及細(xì)化程度。在項目申報前進(jìn)行充分調(diào)研，做好前期工作，制定詳細(xì)、具體的項目總體實(shí)施方案，明確項目的實(shí)施主體，確保項目實(shí)施主體的合規(guī)性。
七、其他需要說明的問題
巡視、審計和財會監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題，無涉及的金額。無其他需要說明補(bǔ)充的問題。
八、附件
支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
2023年支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表.xlsx
巴彥淖爾市臨河區(qū)教育局
2024年5月30日
附件4
支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
（2023）年度 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金 | |||||||||
中央主管部門 | 財政部、教育部 | |||||||||
地方主管部門 | 臨河區(qū)財政局、教育局 | 實(shí)施單位 | 臨河區(qū)教育局 | |||||||
資金投入情況（萬元） | 年初預(yù)算 | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A×100%） | 得分 | ||||
年度資金總額： | 1787 | 1787 | 279.18 | 10 | 15.62% | 1.6 | ||||
其中：中央財政資金 | 624 | 624 | 179.18 | - | 28.71% | - | ||||
自治區(qū)財政資金 | 1138 | 1138 | 75 | - | 6.59% | - | ||||
地方財政資金 | 25 | 25 | 25 | - | 100.00% | - | ||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值（40） | 得分 | 存在的問題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及專項資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。 | 5 | 5 | |||||||
下達(dá)及時性 | 嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法規(guī)定的時限要求分解下達(dá)。 | 5 | 5 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 嚴(yán)格按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉(zhuǎn)入財政專戶或支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶等問題。 | 5 | 5 | |||||||
使用規(guī)范性 | 嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列、套取或擅自調(diào)整等問題。 | 5 | 5 | |||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 按照上級下達(dá)和本級預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。 | 5 | 5 | |||||||
預(yù)算績效管理情況 | 在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時同步下達(dá)績效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價。 | 5 | 5 | |||||||
支出責(zé)任履行情況 | 對共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責(zé)任。 | 5 | 5 | |||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 嚴(yán)格按照國家相關(guān)政策要求，認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策，切實(shí)完成政策目標(biāo)。 | 5 | 5 | |||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
學(xué)前三年毛入園率穩(wěn)定在90%以上；新建水源路治安幼兒園，新增270個學(xué)位，學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到85%以上，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；購置安吉游戲設(shè)備，提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。 | 通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金項目實(shí)施，我區(qū)學(xué)前三年毛入園率為108.56%；水源路治安幼兒園建設(shè)工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進(jìn)行外墻保溫和造型施工中，學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；幼兒園購置安吉游戲設(shè)備投入教學(xué)中，有效提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 學(xué)前三年毛入園率 | ≧90% | 108.56% | 3 | 3 | ||||
普惠性幼兒園覆蓋率 | ≧85% | 80.00% | 3 | 2 | 目前有6所民辦幼兒園正在申報普惠性幼兒園，申報通過后普惠性幼兒園覆蓋率可達(dá)85%以上。 | |||||
公辦園在園幼兒占比 | ≧55% | 56.88% | 3 | 3 | ||||||
新增學(xué)位數(shù) | 270個 | 0 | 3 | 1 | 2023年底水源路治安幼兒園建設(shè)工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進(jìn)行外墻保溫和造型施工中，預(yù)計2024年9月投入使用。 | |||||
資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒覆蓋率 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 新建改擴(kuò)建幼兒園項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
安吉游戲設(shè)備采購合規(guī)率 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
時效指標(biāo) | 新建改擴(kuò)建項目完成時限 | 按計劃進(jìn)行 | 按計劃進(jìn)行 | 3 | 3 | |||||
設(shè)備采購?fù)瓿蓵r限 | 按計劃進(jìn)行 | 按計劃進(jìn)行 | 3 | 3 | ||||||
成本指標(biāo) | 設(shè)備采購成本控制 | 不高于市場均價 | 不高于市場均價 | 3 | 3 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高學(xué)前教育整體辦學(xué)水平和實(shí)力。 | 逐步提高 | 有效提高 | 2.5 | 2.5 | ||||
加快臨河區(qū)學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展和完善，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 有效促進(jìn) | 有效促進(jìn) | 2.5 | 2.5 | ||||||
社會效益指標(biāo) | 積極引導(dǎo)當(dāng)?shù)財U(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源 | 持續(xù)擴(kuò)大 | 持續(xù)擴(kuò)大 | 2.5 | 2.5 | |||||
引導(dǎo)當(dāng)?shù)靥岣邔W(xué)前教育普惠保障水平 | 持續(xù)提高 | 持續(xù)提高 | 2.5 | 2.5 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 保護(hù)環(huán)境，建筑垃圾處理及時性。 | 及時處理 | 及時處理 | 2.5 | 2.5 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)改善我區(qū)文化氛圍，優(yōu)化城市環(huán)境。 | 可持續(xù) | 可持續(xù) | 2.5 | 2.5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 師生滿意度 | 85.00% | 85.00% | 2.5 | 2.5 | ||||
家長滿意度 | 85.00% | 85.00% | 2.5 | 2.5 | ||||||
總分 | 100 | 88.6 | ||||||||
說明 | 無 | |||||||||
（2023）年度 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 支持學(xué)前教育發(fā)展專項資金 | |||||||||